NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021
9. 12. 2020
| Návrh rozpočtu 2021 | ||||
| Mateřská škola Ledňáček Hýskov | ||||
| Zřizovatel Obec Hýskov | ||||
| popis | plán 2020 | skutečnost 10/2020 | plán 2021 spodní budova | plán 2021 nová budova |
| Náklady: | ||||
| Materiál: | ||||
| Dlouhodobý hmotný majetek a drobný m | 60 000,00 | 55 610,00 | 100 000,00 | 180 000,00 |
| Školní potřeby a pomůcky | 45 000,00 | 37 869,00 | 40 000,00 | 65 000,00 |
| Čistící prostředky a hygienické potřeby | 61 000,00 | 54 736,00 | 63 000,00 | 5 000,00 |
| Ostatní mat.,kancel.potřeby | 70 000,00 | 60 017,00 | 55 000,00 | 10 000,00 |
| vybavení nové MŠ - lůžkoviny | 83 000,00 | |||
| vybavení nové MŠ - umývárny | 12 000,00 | |||
| vybavení nové MŠ - zahrada | 0,00 | |||
| Materiál celkem | 236 000,00 | 208 232,00 | 258 000,00 | 355 000,00 |
| Energie: | ||||
| Elektřina | 75 000,00 | 57 475,00 | 68 000,00 | 25 000,00 |
| Voda | 46 000,00 | 34 700,00 | 38 000,00 | 15 000,00 |
| Plyn | 80 000,00 | 56 341,00 | 70 000,00 | 25 000,00 |
| Energie celkem | 201 000,00 | 148 516,00 | 176 000,00 | 65 000,00 |
| Služby: | ||||
| Opravy | 81 000,00 | 80 974,00 | 90 000,00 | |
| Cestovné | 1 000,00 | 677,00 | 8 000,00 | |
| Telefon | 19 000,00 | 16 294,00 | 19 000,00 | 2 000,00 |
| Semináře, školení | 12 000,00 | 11 705,00 | 10 000,00 | 5 000,00 |
| Služby ostatní | 38 000,00 | 26 237,00 | 88 000,00 | 15 000,00 |
| Služby GDPR | 10 000,00 | 6 534,00 | 10 000,00 | |
| Zpracování mezd. Účetnictví | 135 000,00 | 104 700,00 | 134 000,00 | 8 000,00 |
| Bankovní poplatky | 17 000,00 | 14 151,00 | 17 000,00 | |
| Mzdové náklady | ||||
| Služby celkem | 313 000,00 | 261 272,00 | 376 000,00 | 30 000,00 |
| Ostatní: | ||||
| Hospodářská činnost | 5 000,00 | 3 900,00 | 5 000,00 | |
| Strávníci - potraviny | 498 800,00 | 397 316,00 | 910 000,00 | 120 000,00 |
| Ostatní celkem | 503 800,00 | 401 216,00 | 915 000,00 | 120 000,00 |
| Dotace Středočseký kraj | 6 186 119,00 | 4 485 609,00 | 6 100 000,00 | 1 310 000,00 |
| 5 Náklady celkem | 7 439 919,00 | 5 504 845,00 | 7 825 000,00 | 1 880 000,00 |
| Výnosy: | ||||
| Rozpočet dotace OÚ | 600 000,00 | 600 000,00 | 620 000,00 | 350 000,00 |
| Rozpočet dotace Středočeský kraj | 6 186 119,00 | 5 184 237,00 | 6 100 000,00 | 1 310 000,00 |
| Školné | 150 000,00 | 106 318,00 | 190 000,00 | 100 000,00 |
| Strávníci - stravování | 498 800,00 | 378 793,00 | 910 000,00 | 120 000,00 |
| Hospodářská činnost | 5 000,00 | 3 900,00 | 5 000,00 | |
| 6 Výnosy celkem | 7 439 919,00 | 6 273 248,00 | 7 825 000,00 | 1 880 000,00 |
| V Hýskově dne | ||||
| Zpracovala: Petra Trochová | ||||
| Iva Hřebíčková | ||||