| Schválený rozpočet 2021 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Mateřská škola Ledňáček Hýskov |
| Zřizovatel Obec Hýskov |
| popis |
plán 2020 |
skutečnost 10/2020 |
plán 2021 spodní budova |
plán 2021 nová budova |
| Náklady: |
|
|
|
|
| Materiál: |
|
|
|
|
| Dlouhodobý hmotný majetek a drobný m |
60 000,00 |
55 610,00 |
100 000,00 |
180 000,00 |
| Školní potřeby a pomůcky |
45 000,00 |
37 869,00 |
40 000,00 |
65 000,00 |
| Čistící prostředky a hygienické potřeby |
61 000,00 |
54 736,00 |
63 000,00 |
5 000,00 |
| Ostatní mat.,kancel.potřeby |
70 000,00 |
60 017,00 |
55 000,00 |
10 000,00 |
| vybavení nové MŠ - lůžkoviny |
|
|
|
83 000,00 |
| vybavení nové MŠ - umývárny |
|
|
|
12 000,00 |
| vybavení nové MŠ - zahrada |
|
|
|
0,00 |
| Materiál celkem |
236 000,00 |
208 232,00 |
258 000,00 |
355 000,00 |
| Energie: |
|
|
|
|
| Elektřina |
75 000,00 |
57 475,00 |
68 000,00 |
25 000,00 |
| Voda |
46 000,00 |
34 700,00 |
38 000,00 |
15 000,00 |
| Plyn |
80 000,00 |
56 341,00 |
70 000,00 |
25 000,00 |
| Energie celkem |
201 000,00 |
148 516,00 |
176 000,00 |
65 000,00 |
| Služby: |
|
|
|
|
| Opravy |
81 000,00 |
80 974,00 |
90 000,00 |
|
| Cestovné |
1 000,00 |
677,00 |
8 000,00 |
|
| Telefon |
19 000,00 |
16 294,00 |
19 000,00 |
2 000,00 |
| Semináře, školení |
12 000,00 |
11 705,00 |
10 000,00 |
5 000,00 |
| Služby ostatní |
38 000,00 |
26 237,00 |
88 000,00 |
15 000,00 |
| Služby GDPR |
10 000,00 |
6 534,00 |
10 000,00 |
|
| Zpracování mezd. Účetnictví |
135 000,00 |
104 700,00 |
134 000,00 |
8 000,00 |
| Bankovní poplatky |
17 000,00 |
14 151,00 |
17 000,00 |
|
| Mzdové náklady |
|
|
|
|
| Služby celkem |
313 000,00 |
261 272,00 |
376 000,00 |
30 000,00 |
| Ostatní: |
|
|
|
|
| Hospodářská činnost |
5 000,00 |
3 900,00 |
5 000,00 |
|
| Strávníci - potraviny |
498 800,00 |
397 316,00 |
910 000,00 |
120 000,00 |
| |
|
|
|
|
| Ostatní celkem |
503 800,00 |
401 216,00 |
915 000,00 |
120 000,00 |
| Dotace Středočseký kraj |
6 186 119,00 |
4 485 609,00 |
6 100 000,00 |
1 310 000,00 |
| |
|
|
|
|
| 5 Náklady celkem |
7 439 919,00 |
5 504 845,00 |
7 825 000,00 |
1 880 000,00 |
| |
|
|
|
|
| Výnosy: |
|
|
|
|
| Rozpočet dotace OÚ |
600 000,00 |
600 000,00 |
620 000,00 |
350 000,00 |
| Rozpočet dotace Středočeský kraj |
6 186 119,00 |
5 184 237,00 |
6 100 000,00 |
1 310 000,00 |
| Školné |
150 000,00 |
106 318,00 |
190 000,00 |
100 000,00 |
| Strávníci - stravování |
498 800,00 |
378 793,00 |
910 000,00 |
120 000,00 |
| Hospodářská činnost |
5 000,00 |
3 900,00 |
5 000,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 6 Výnosy celkem |
7 439 919,00 |
6 273 248,00 |
7 825 000,00 |
1 880 000,00 |
| |
|
|
| V Hýskově dne 8.12.2020 |
|
|
| |
|
|
| Zpracovala: Petra Trochová |
|
|
| Iva Hřebíčková |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|